Видатки 2.

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

 

 

 

КТПКВК*

КЕКВ

Найменування

2019 рік(прогноз)

2020 рік(прогноз)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом (4+5)

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом (8+9)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

170

 

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

878015,00

0,00

0,00

878015,00

622260,00

0,00

0,00

622260,00

 

 

 

170

2111

Заробітна плата

670325,00

0,00

0,00

670325,00

462200,00

0,00

0,00

462200,00

 

 

 

170

2120

Нарахування на оплату праці

154512,00

0,00

0,00

154512,00

108724,00

0,00

0,00

108724,00

 

 

 

170

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

5000,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

170

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

8000,00

0,00

0,00

8000,00

18000,00

0,00

0,00

18000,00

 

 

 

170

2273

Оплата електроенергії

37178,00

0,00

0,00

37178,00

30336,00

0,00

0,00

30336,00

 

 

 

170

2800

Інші поточні видатки

3000,00

0,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

0,00

3000,00

 

 

 

1010

 

Надання дошкільної освіти

977174,00

21000,00

0,00

998174,00

982204,00

20000,00

0,00

1002204,00

 

 

 

1010

2111

Заробітна плата

707508,00

0,00

0,00

707508,00

732453,00

0,00

0,00

732453,00

 

 

 

1010

2120

Нарахування на оплату праці

159172,00

0,00

0,00

159172,00

167997,00

0,00

0,00

167997,00

 

 

 

1010

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

1010

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

3000,00

0,00

0,00

3000,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00

 

 

 

1010

2230

Продукти харчування

55000,00

21000,00

0,00

76000,00

35000,00

20000,00

0,00

55000,00

 

 

 

1010

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2500,00

0,00

0,00

2500,00

1000,00

0,00

0,00

1000,00

 

 

 

1010

2273

Оплата електроенергії

49894,00

0,00

0,00

49894,00

43754,00

0,00

0,00

43754,00

 

 

 

3240

 

 

34160,00

0,00

0,00

34160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3240

2111

Заробітна плата

28000,00

0,00

0,00

28000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3240

2120

Нарахування на оплату праці

6160,00

0,00

0,00

6160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

3400

 

 

1000,00

0,00

0,00

1000,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00

 

 

 

3400

2730

Інші виплати населенню

1000,00

0,00

0,00

1000,00

2000,00

0,00

0,00

2000,00

 

 

 

4060

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

157511,00

0,00

0,00

157511,00

147781,00

0,00

0,00

147781,00

 

 

 

4060

2111

Заробітна плата

97142,00

0,00

0,00

97142,00

104821,00

0,00

0,00

104821,00

 

 

 

4060

2120

Нарахування на оплату праці

24946,00

0,00

0,00

24946,00

26636,00

0,00

0,00

26636,00

 

 

 

4060

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4060

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

4060

2273

Оплата електроенергії

34423,00

0,00

0,00

34423,00

16324,00

0,00

0,00

16324,00

 

 

 

4090

 

 

278648,00

0,00

0,00

278648,00

274432,00

0,00

0,00

274432,00

 

 

 

4090

2111

Заробітна плата

183759,00

0,00

0,00

183759,00

193205,00

0,00

0,00

193205,00

 

 

 

4090

2120

Нарахування на оплату праці

48875,00

0,00

0,00

48875,00

50954,00

0,00

0,00

50954,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

4090

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

4090

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

4090

2273

Оплата електроенергії

45014,00

0,00

0,00

45014,00

30273,00

0,00

0,00

30273,00

 

 

 

 

6060

 

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

122132,00

0,00

0,00

122132,00

35158,00

0,00

0,00

35158,00

 

 

 

 

6060

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2000,00

0,00

0,00

2000,00

100,00

0,00

0,00

100,00

 

 

 

 

6060

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

39038,00

0,00

0,00

39038,00

14000,00

0,00

0,00

14000,00

 

 

 

 

6060

2273

Оплата електроенергії

80294,00

0,00

0,00

80294,00

20258,00

0,00

0,00

20258,00

 

 

 

 

6060

2800

Інші поточні видатки

800,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

800,00

 

 

 

 

8010

 

 

10000,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

10000,00

 

 

 

 

8010

9000

Нерозподілені видатки

10000,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

10000,00

 

 

 

 

9110

 

Реверсна дотація 

0,00

6550,00

0,00

6550,00

0,00

6550,00

0,00

6550,00

 

 

 

 

9110

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

6550,00

0,00

6550,00

0,00

6550,00

0,00

6550,00

 

 

 

 

9180

 

 

0,00

4700,00

0,00

4700,00

0,00

4900,00

0,00

4900,00

 

 

 

 

9180

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0,00

4700,00

0,00

4700,00

0,00

4900,00

0,00

4900,00

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

2458640,00

32250,00

0,00

2490890,00

2073835,00

31450,00

0,00

2105285,00

 

 

 

 

6.3. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

 

 

 

 

КТПКВК*

ККК

Найменування

2019 рік(прогноз)

2020 рік(прогноз)

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом (4+5)

загальний фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом (8+9)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Донець А.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кубрушко Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

7. Структура видатків на оплату праці

 

 

 

 

КТПКВК*

Найменування

2016 рік (звіт)

2017 рік (затверджено)

2018 рік (проект)

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

0170

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

300450,00

0,00

413835,00

0,00

667175,00

0,00

670325,00

0,00

462200,00

0,00

 

 

0170

Обов`язкові виплати

155295,00

0,00

206283,00

0,00

262371,00

0,00

265071,00

0,00

266584,00

0,00

 

 

0170

у т.ч. за тарифами та посадовими окладами

125189,00

0,00

134106,00

0,00

188148,00

0,00

188148,00

0,00

188148,00

0,00

 

 

0170

стимулючі доплати та надбавки

0,00

0,00

0,00

0,00

108016,00

0,00

108016,00

0,00

108016,00

0,00

 

 

0170

Премії

103274,00

0,00

148434,00

0,00

201477,00

0,00

201477,00

0,00

87600,00

0,00

 

 

0170

Матеріальна допомога

41881,00

0,00

59118,00

0,00

95311,00

0,00

95761,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0170

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років

23809,00

0,00

24036,00

0,00

36243,00

0,00

36243,00

0,00

36243,00

0,00

 

 

0170

у т.ч. щорічна грошова допомога

22801,00

0,00

29559,00

0,00

47655,00

0,00

47655,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0170

у т.ч. допомога на оздоровлення

19080,00

0,00

29559,00

0,00

47656,00

0,00

47656,00

0,00

0,00

0,00

 

 

1010

Надання дошкільної освіти

307737,00

0,00

500004,00

0,00

637953,00

0,00

707508,00

0,00

732453,00

0,00

 

 

1010

Обов`язкові виплати

242698,00

0,00

423654,00

0,00

519073,00

0,00

579843,00

0,00

622585,00

0,00

 

 

1010

у т.ч. за тарифами та посадовими окладами

221910,00

0,00

267213,00

0,00

349036,00

0,00

375654,00

0,00

410651,00

0,00

 

 

1010

стимулючі доплати та надбавки

23664,00

0,00

24830,00

0,00

45508,00

0,00

48919,00

0,00

53542,00

0,00

 

 

1010

Матеріальна допомога

41375,00

0,00

44534,00

0,00

56252,00

0,00

60515,00

0,00

36183,00

0,00

 

 

1010

Інші виплати

0,00

0,00

6986,00

0,00

17120,00

0,00

18231,00

0,00

20143,00

0,00

 

 

1010

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років

20788,00

0,00

28091,00

0,00

37839,00

0,00

30838,00

0,00

34029,00

0,00

 

 

1010

у т.ч. щорічна грошова допомога

20687,00

0,00

22267,00

0,00

28126,00

0,00

30253,00

0,00

33091,00

0,00

 

 

1010

у т.ч. допомога на оздоровлення

20688,00

0,00

22267,00

0,00

28126,00

0,00

30252,00

0,00

3092,00

0,00

 

 

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

56910,00

0,00

63675,00

0,00

89080,00

0,00

97142,00

0,00

104821,00

0,00

 

 

4060

Обов`язкові виплати

40676,00

0,00

45845,00

0,00

65549,00

0,00

71483,00

0,00

77134,00

0,00

 

 

4060

у т.ч. за тарифами та посадовими окладами

33868,00

0,00

38205,00

0,00

50423,00

0,00

54986,00

0,00

59337,00

0,00

 

 

4060

стимулючі доплати та надбавки

10224,00

0,00

11462,00

0,00

15127,00

0,00

16495,00

0,00

17799,00

0,00

 

 

4060

Матеріальна допомога

6010,00

0,00

6368,00

0,00

8404,00

0,00

9164,00

0,00

9888,00

0,00

 

 

4060

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років

6808,00

0,00

7640,00

0,00

15127,00

0,00

16496,00

0,00

17800,00

0,00

 

 

4060

у т.ч. щорічна грошова допомога

3184,00

0,00

3184,00

0,00

4202,00

0,00

4582,00

0,00

4944,00

0,00

 

 

4060

у т.ч. допомога на оздоровлення

2826,00

0,00

3184,00

0,00

4202,00

0,00

4582,00

0,00

4944,00

0,00

 

 

4090

 

101885,00

0,00

131260,00

0,00

164216,00

0,00

183759,00

0,00

193205,00

0,00

 

 

4090

Обов`язкові виплати

85873,00

0,00

113814,00

0,00

141190,00

0,00

158079,00

0,00

166114,00

0,00

 

 

4090

у т.ч. за тарифами та посадовими окладами

85873,00

0,00

96360,00

0,00

127182,00

0,00

142116,00

0,00

149634,00

0,00

 

 

4090

стимулючі доплати та надбавки

1194,00

0,00

1386,00

0,00

1829,00

0,00

1994,00

0,00

2152,00

0,00

 

 

4090

Матеріальна допомога

14818,00

0,00

16060,00

0,00

21197,00

0,00

23686,00

0,00

24939,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

4090

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років

0,00

0,00

0,00

0,00

14008,00

0,00

15963,00

0,00

16481,00

0,00

 

 

4090

у т.ч. щорічна грошова допомога

7690,00

0,00

8030,00

0,00

10599,00

0,00

11993,00

0,00

12470,00

0,00

 

 

4090

у т.ч. допомога на оздоровлення

7128,00

0,00

8030,00

0,00

10598,00

0,00

11993,00

0,00

12469,00

0,00

 

 

 

ВСЬОГО

766982,00

0,00

1108774,00

0,00

1558424,00

0,00

1658734,00

0,00

1492679,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

Донець А.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Кубрушко Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 

 

 

 

КТПКВК*

Категорії працівників

2016 рік (звіт)

2017 рік (затверджено)

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

затверджено

фактично
зайняті

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0170

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

 

 

1

Державні службовці

3,50

3,50

0,00

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

3,50

0,00

3,50

0,00

3,50

0,00

 

 

2

Службовці

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

 

 

3

Молодший обслуговуючий

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

 

 

1010

Надання дошкільної освіти

11,00

11,00

0,00

0,00

11,00

11,00

0,00

0,00

11,00

0,00

11,00

0,00

11,00

0,00

 

 

4

Ставок педагогічного персоналу

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

 

 

5

педагогічних працівників

2,25

2,25

0,00

0,00

2,25

2,25

0,00

0,00

2,25

0,00

2,25

0,00

2,25

0,00

 

 

6

спеціалістів

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

 

 

7

Молодший обслуговуючий

6,75

6,75

0,00

0,00

6,75

6,75

0,00

0,00

6,75

0,00

6,75

0,00

6,75

0,00

 

 

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1,25

1,25

0,00

0,00

1,25

1,25

0,00

0,00

1,25

0,00

1,25

0,00

1,25

0,00

 

 

8

спеціалістів

1,25

1,25

0,00

0,00

1,25

1,25

0,00

0,00

1,25

0,00

1,25

0,00

1,25

0,00

 

 

4090

 

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

 

 

9

спеціалістів

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

 

 

 

Всього штатних одиниць

20,25

20,25

0,00

0,00

20,25

20,25

0,00

0,00

20,25

0,00

20,25

0,00

20,25

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

Донець А.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кубрушко Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)